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任选9场奖金历史:宿州市紀委監委2019年部門預算

發布時間:2019-02-15 11:33

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宿州市紀委監委2019年部門預算










2019年2月




目錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2019年度主要工作任務

第二部分 2019年部門預算表

1.宿州市紀委監委2019年財政撥款收支總表

2.宿州市紀委監委2019年一般公共預算支出表

3.宿州市紀委監委2019年一般公共預算基本支出表

4.宿州市紀委監委2019年政府性基金預算支出表

5.宿州市紀委監委2019年國有資本經營預算支出表

6.宿州市紀委監委2019年收支總表

7.宿州市紀委監委2019年收入總表

8.宿州市紀委監委2019年支出總表

9.宿州市紀委監委2019年政府采購支出表

10.宿州市紀委監委2019年政府購買服務支出表

第三部分 2019年部門預算情況說明

1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2019年收支預算總體情況說明

7.關于2019年收入預算情況說明

8.關于2019年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分部門概況

一、主要職責

中共宿州市紀律檢查委員會與宿州市監察委員會合署辦公(以下簡稱宿州市紀委監委),在省紀委監委和市委、市政府的領導下,履行黨的紀律檢查和政府行政監察職責。其主要職責:(一)主管黨的紀律檢查工作;負責貫徹落實省委、省紀委和市委關于加強黨風廉政建設的決定,維護黨的章程和其他黨內法規,檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況;按照規定對市級領導班子黨員負責同志實行黨章規定范圍內的監督;協助市委、市政府落實黨風廉政建設責任。(二)主管全市行政監察工作;負責貫徹落實省政府、省監察委和市委、市政府有關行政監察工作的決定;負責對市政府各部門及其國家公務員和各縣區人民政府及其負責人執法、廉政、效能情況進行監察,組織協調、檢查指導政務公開工作和糾正損害群眾利益的不正之風工作。(三)負責檢查并處理市直各部門、各單位,各縣區黨的組織和市管黨員領導干部違反黨的章程及其他黨內法規的案件,決定或取消對涉案黨員的處分;受理黨員的控告和申訴,必要時直接查處下級黨的紀律檢查機關管轄范圍內比較重要或復雜的案件。(四)負責調查處理市政府各部門及其國家公務員、市政府各部門任命的其他人員以及縣區人民政府及其負責人違反國家政策、法律法規以及違反政紀的行為;受理對行政監察對象違反行政紀律行為的控告、檢舉;受理行政監察對象不服政紀處分的申訴。(五)負責省委、省政府和市委、市政府關于政風建設及糾正部門和行業不正之風工作指示、規定的貫徹落實:組織開展全市政風建設、糾正部門和行業不正之風工作及經濟發展環境等專項治理;查處政風建設及糾正行政部門和行業不正之風工作中發現的違紀違規問題。(六)協調組織反腐敗抓源頭治理工作。(七)負責作出關于維護黨紀政紀的決定,制定黨風黨紀和廉政教育規劃,配合有關部門做好黨的紀律檢查工作和行政監察工作的方針、政策和法律法規的宣傳工作,對黨員及國家工作人員進行遵紀守法、為政清廉的教育;組織和指導全市紀檢、監察干部的培訓工作。(八)負責對全市黨的紀檢工作和行政監察工作的政策研究及有關問題的調查研究;擬定全市黨風廉政建設的有關政策規定。(九)對全市各級政府和市政府各部門制定的有關政策規范性文件情況進行調查研究,對其違反國家法律法規和有損國家利益的條款,提出修改建議;變更或撤銷下級監察機關不適當的決定和規定。(十)會同市直各部門黨組(黨委)和各縣區黨委、政府,做好紀檢監察干部的管理工作;審核縣區紀委領導班子和監察委領導干部人??;負責市紀委、市監察委派駐市直各部門紀檢組、監察室主要負責人的提名、考察,并提出調整、交流和任免意見;審核市直有關單位內設紀檢、監察機構主要負責人人選。(十一)負責對干部選拔任用工作及黨政干部的監督檢查。(十二)承辦省紀委、省監察委和市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,宿州市紀委監委2019年度部門預算包括委機關本級預算和委下屬單位預算,納入部門預算編制范圍的單位共2個,具體情況見下表。


三、2019年度主要工作任務

2019年主要工作任務是:1. 堅持把黨的政治建設擺在首位,旗幟鮮明講政治。2. 堅持不懈深化改革,不斷完善黨和國家監督體系。3. 堅持拓展落實中央八項規定精神成果,持續改進作風。4. 堅持發現問題形成震懾,深化巡察監督派駐監督。5. 堅持紀律建設不動搖,為全面從嚴治黨提供保障。6. 堅持深化標本兼治,鞏固發展反腐敗壓倒性態勢。7. 堅持以人民為中心,堅決懲治群眾身邊的腐敗問題。



第二部分2019年部門預算表


部門公開表2

部門公開表3

部門公開表4

部門公開表5


部門公開表6



部門公開表7

部門公開表8

部門公開表9

部門公開表10



第三部分2019年部門預算情況說明


一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

宿州市紀委監委2019年財政撥款收支預算1574.24萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款1574.24萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入1574.24萬元,上年結轉0萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務支出1370.79萬元,占87.1%;社會保障和就業支出87.45萬元,占5.6%;衛生健康支出46.01萬元,占2.9%;住房保障支出69.99萬元,占4.4%。

二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規模變化情況。

宿州市紀委監委2019年一般公共預算撥款1574.24萬元,比2018年預算撥款增加231.9萬元,增長17.28%,主要原因是監察體制改革,監督力度進一步增強,收支均有所增加。

(二)一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出1370.79萬元,占87.1%;社會保障和就業支出87.45萬元,占5.6%;衛生健康支出46.01萬元,占2.9%;住房保障支出69.99萬元,占4.4%。

(三)一般公共預算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務支出紀檢監察事務行政運行2019年預算790.79萬元,比2018年預算增加140.78萬元,增長21.66%,增長原因主要是監察體制改革,監督力度進一步增強,收支均有所增加。

2.一般公共服務支出紀檢監察事務一般行政管理事務2019年預算580萬元,比2018年預算減少88萬元,下降13.17%,下降原因主要是部分項目支出編入行政運行預算中。

3.社會保障和就業支出行政事業單位離退休歸口管理的行政事業單位離退休2019年預算87.45萬元,比2018年預算增加17.95萬元,增長25.83%,增長原因主要是養老保險繳費增長。

4.住房保障支出住房改革支出住房公積金2019年預算52.47萬元,比2018年預算減少18.41萬元,下降25.97%,下降原因主要是公積金比例調低。

三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明  

宿州市紀委監委2019年一般公共預算基本支出847.24萬元,其中:

工資福利支出722.47萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金等。商品和服務支出122.37萬元,主要包括:辦公費、水費、郵電費、會議費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。對個人和家庭的補助2.4萬元,主要包括:退休費。

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

宿州市紀委監委2019年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

宿州市紀委監委2019年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2019年收支預算總體情況說明  

按照綜合預算的原則,宿州市紀委監委所有收入和支出均納入部門預算管理。宿州市紀委監委2019年收支總預算1759.24萬元,收入包括一般公共預算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入,支出包括:一般公共服務支出、社會保障與就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

七、關于2019年收入預算情況說明   

宿州市紀委監委2019年收入預算1759.24萬元,其中:一般公共預算撥款收入1574.24萬元,占89.48%,比2018年預算增加190.78萬元,增長16.17%,增長原因主要是監察體制改革,監督力度進一步增強,收入增長;財政專戶管理非稅收入185萬元,占10.52%,比2018年預算增加185萬元,增長100%,增長原因主要是將上年其他收入編入本年納入財政專戶的非稅收入中。

八、關于2019年支出預算情況說明    

宿州市紀委監委2019年支出預算1759.24萬元,比2018年預算減少151.1萬元,下降7.91%,下降原因主要是項目支出減少。其中,基本支出847.24萬元,占48.16%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出912萬元,占51.84%,主要用于辦案、培訓、巡察等費用。

九、其他重要事項情況說明

(一)項目及績效目標情況。

1.“辦案經費(含黨建經費)”項目。

(1)項目概述。市紀委監委辦案經費(含黨建經費)1300000元,其中:財政預算內撥款安排1300000元。

(2)立項依據。根據工作需要安排。

(3)起止時間。2019年1月1日-2019年12月31日

(4)項目內容。辦案支出:包括:伙食費、人員補貼(執行財政部【2013】319號文件精神);電費、水費(依據上年開支);辦案人員差旅費,辦案人員生活日用品等,辦案智能化系統運行維護費,辦案場所設備維護費,物業管理費,辦案培訓費,辦案車輛運行維護費等。

(5)年度預算安排。1300000元。

(6)績效目標和指標。


項目支出績效目標表

(2019年度)











項目名稱

辦案經費(含黨建經費) 

主管部門

宿州市紀委監委 

實施單位

宿州市紀委監委 

項目屬性

   □延續項目

項目期

長期 

項目資金
(萬元)

 中期資金總額:


 年度資金總額:

1300000 

   其中:財政撥款


       其中:財政撥款

1300000 

        其他資金


            其他資金





中期目標(2019年—2021年)

年度目標


 紀檢監察全覆蓋

 執紀監督審查


紀檢監察全覆蓋

督審執紀監查




一級
指標

二級指標

三級指標

指標值

績效標準

二級指標

三級指標

指標值

績效標準




數量指標

保障辦案工作依法依規,安全高效

案件初核,立案、等

100

數量指標

保障日常辦案正常運轉

案件初核,立案、等

100

質量指標

完成案件辦理質量

談話函詢等

100

質量指標

完成案件辦理質量

談話函詢等

100

時效指標

保障案件指定期間內完成

立案留置等

100

時效指標

保障案件指定期間內完成

立案留置等

100

成本指標

保障辦案工作正常進行

案點運轉 

100

成本指標

保障辦案工作正常進行

案點運轉 

100




經濟效益
指標

穩定社會經濟秩序

社會秩序 

100

經濟效益
指標

穩定社會經濟秩序

社會秩序 

100

社會效益
指標

不斷營造風清氣正的社會環境

政治環境

100

社會效益
指標

不斷營造風清氣正的社會環境

政治環境

100

生態效益
指標

營造良好的政治生態

政治生態

100

生態效益
指標

營造良好的政治生態

政治生態

100

可持續影響
指標

持續形成威懾力,營造良好的社會和政治環境

社會影響

100

可持續影響
指標

持續形成威懾力,營造良好的社會和政治環境

社會影響

100

滿意度指標

服務對象
滿意度指標

群眾滿意的紀檢監察隊伍

群眾滿意度 

100

服務對象
滿意度指標

群眾滿意的紀檢監察隊伍

群眾滿意度

100

2.“市紀委黨員紀律宣傳與培訓經費”項目。

(1)項目概述。市紀委黨員紀律宣傳與培訓經費130萬元,其中:財政預算內撥款安排130萬元。

(2)立項依據。根據工作需要安排。

(3)起止時間。2019年1月1日-2019年12月31日。

(4)項目內容??溝撤緦ㄉ榪己?,執行八項規定情況監督檢查、四風問題專項行動、環保等履職情況督查,相關案件外核等工作。制作專題警示教育讀本;廉政教育展廳展板更換和視頻更換;全市紀檢監察系統宣傳教育培訓工作等。

(5)年度預算安排。1300000元。

(6)績效目標和指標??沽ぷ?,開展黨風政風監督檢查工作,認真落實糾風工作任務,治理行業不正之風,保障市廉政教育中心有效運行,保障辦案工作依法依規,安全高效。                                                                     


項目支出績效目標表

(2019年度)











項目名稱

市紀委黨員紀律宣傳與培訓經費 

主管部門

 宿州市紀委監委

實施單位

宿州市紀委監委 

項目屬性

 □延續項目

項目期

1年 

項目資金
(萬元)

 中期資金總額:

65 

 年度資金總額:

 130

     其中:財政撥款

65 

       其中:財政撥款

 130

           其他資金


            其他資金





中期目標(2019年—2019年)

年度目標


目標1:開展廉政宣傳工作,開展黨風政風監督檢查工作,認真落實糾風工作任務,治理行業不正之風
 目標2:保障市廉政教育中心有效運行
 目標3:保障辦案工作依法依規,安全高效。


 目標1:開展廉政宣傳工作,開展黨風政風監督檢查工作,認真落實糾風工作任務,治理行業不正之風
 目標2:保障市廉政教育中心有效運行
 目標3:保障辦案工作依法依規,安全高效。                        




一級
指標

二級指標

三級指標

指標值

績效標準

二級指標

三級指標

指標值

績效標準




數量指標

 舉辦紀律宣傳與培訓率

100%


數量指標

 舉辦紀律宣傳與培訓率

100%


質量指標

 培訓合格率

 100%


質量指標

 培訓合格率

 100%


時效指標

 培訓完成時間

 2019年底


時效指標

 培訓完成時間

 2019年底


成本指標

 培訓人均成本

 220元每天


成本指標

 培訓人均成本

 220元每天





經濟效益
指標

提高金融風險防范意識及能力

長期 


經濟效益
指標

提高金融風險防范意識及能力

長期 


社會效益
指標

不斷營造風清氣正的社會環境

 長期


社會效益
指標

不斷營造風清氣正的社會環境

 長期


生態效益
指標

 提高環境?;ひ饈?

 長期


生態效益
指標

 提高環境?;ひ饈?

 長期


可持續影響
指標

 對受訓黨員干部影響時間

 長期


可持續影響
指標

 對受訓黨員干部影響時間

 長期


滿意度指標

服務對象
滿意度指標

 受訓學員滿意度

 100%


服務對象
滿意度指標

 受訓學員滿意度

 100%


3.“巡察辦”項目。

(1)項目概述。巡察辦。

(2)立項依據。根據工作需要安排。

(3)起止時間。2019年1月1日-2019年12月31日

(4)項目內容。包括:巡察人員食宿費、差旅費;抽借人員補助費;購買服務費用;車輛保障費;購置辦公設備;印刷費(各類文書、巡察檔案、文件印制等費用);巡察人員培訓費等。

(5)年度預算安排。2800000元。

(6)績效目標和指標。

項目支出績效目標表

(2019年度)











項目名稱

巡察辦 

主管部門

宿州市紀委監委 

實施單位

宿州市紀委監委 

項目屬性

   □延續項目

項目期

長期 

項目資金
(萬元)

 中期資金總額:


 年度資金總額:

2800000 

   其中:財政撥款


       其中:財政撥款

2800000 

        其他資金


            其他資金





中期目標(2019年—2021年)

年度目標


完成年度巡察任務

完成專項巡察

配合中央及省委巡視組巡視工作


完成年度巡察任務

完成專項巡察

配合中央及省委巡視組巡視工作




一級
指標

二級指標

三級指標

指標值

績效標準

二級指標

三級指標

指標值

績效標準




數量指標

完成年度巡察任務


年度任務

100

數量指標

完成年度巡察任務


年度任務

100

質量指標

常規巡察專項巡察

專項巡察

100

質量指標

常規巡察專項巡察

專項巡察

100

時效指標

每年度常規巡察

每年

100

時效指標

每年度常規巡察

每年

100

成本指標

配合中央及省委巡視組巡視工作

配合工作

100

成本指標

配合中央及省委巡視組巡視工作

配合工作

100




經濟效益
指標

穩定社會經濟秩序

社會秩序 

100

經濟效益
指標

穩定社會經濟秩序

社會秩序 

100

社會效益
指標

不斷營造風清氣正的社會環境

政治環境

100

社會效益
指標

不斷營造風清氣正的社會環境

政治環境

100

生態效益
指標

營造良好的政治生態

政治生態

100

生態效益
指標

營造良好的政治生態

政治生態

100

可持續影響
指標

持續形成威懾力,營造良好的社會和政治環境

社會影響

100

可持續影響
指標

持續形成威懾力,營造良好的社會和政治環境

社會影響

100

滿意度指標

服務對象
滿意度指標

群眾滿意的紀檢監察隊伍

群眾滿意度 

100

服務對象
滿意度指標

群眾滿意的紀檢監察隊伍

群眾滿意度

100

4.“警示教育基地運行維護”項目。

(1)項目概述:負責市黨風廉政建設教育中心的資產管理和后勤服務工作;承辦全市黨員干部黨風廉政教育工作;承辦全市紀檢監察干部培訓工作;負責全市各級紀檢監察機關集中辦案的服務和保障工作。

(2)立項依據。根據《關于設立宿州市黨風廉政建設教育中心的批復》(宿編〔2014〕82號)文件通知,市紀委(監察局)下設宿州市黨風廉政建設教育中心,為副處級全額撥款事業單位,承擔全市黨風廉政建設教育有關任務和紀檢監察案件辦理保障任務。

(3)起止時間。2019年1月1日至2021年12月31日。

(4)項目內容。南苑賓館托管費用支出;黨風廉政建設建設教育中心日常管理支出、維修支出、采購支出;全市各級紀檢監察機關集中辦案的服務和保障支出。

(5)年度預算安排。公共財政預算撥款135萬元,其他非稅收入12萬元,合計147萬元。

(6)績效目標和指標。

項目支出績效目標申報表

(2019年度)










項目名稱

警示教育基地運行維項目

主管部門

 宿州市紀委(監委)

實施單位

黨風廉政建設教育中心

項目屬性

 √延續項目

項目期

長期

項目資金
(萬元)

 中期資金總額:

441

 年度資金總額:

147

       其中:財政撥款

405

       其中:財政撥款

135

             其他資金

36

             其他資金

12




中期目標(2019年—2021年)

年度目標

    根據委機關工作要求,負責市黨風廉政建設教育中心日常管理支出、維修支出、固定資產采購使用管理工作;按時足額支付南苑賓館托管費用;全市各級紀檢監察機關集中辦案的服務和保障支出。

    根據委機關工作要求,負責市黨風廉政建設教育中心日常管理支出、維修支出、固定資產采購使用管理工作;按時足額支付南苑賓館托管費用;全市各級紀檢監察機關集中辦案的服務和保障支出。




一級
指標

二級指標

三級指標

指標值

二級指標

三級指標

指標值




數量指標

保障接受廉政教育人數

約7100人/年

數量指標

保障接受廉政教育人數

約7100人/年

保障辦案人員數量

約5700人/年

保障辦案人員數量

約5700人/年

質量指標

提高辦案安全系數

100%

質量指標

提高辦案安全系數

100%

時效指標

提高辦案保障效率和及時率

100%

時效指標

提高辦案保障效率和及時率

100%

成本指標

南苑賓館托管承包成本

135萬/年

成本指標

南苑賓館托管承包成本

135萬/年

辦案人員住宿人均成本

70元/天

辦案人員住宿人均成本

70元/天




經濟效益
指標

節約辦案成本

約150萬/年

經濟效益
指標

節約辦案成本

約150萬/年

社會效益
指標

提高黨員干部廉潔自律意識

全市黨員干部

社會效益
指標

提高黨員干部廉潔自律意識

全市黨員干部

生態效益
指標

提高環境?;ひ饈?、節約意識人數

約60人

生態效益
指標

提高環境?;ひ饈?、節約意識人數

約60人

可持續影響
指標

對黨員干部廉潔自律意識影響時間

長期

可持續影響
指標

對黨員干部廉潔自律意識影響時間

長期

滿意度指標

服務對象
滿意度指標

全體辦案人員后勤保障滿意度

100%

服務對象
滿意度指標

全體辦案人員后勤保障滿意度

100%


(二)機關運行經費。   

宿州市紀委監委2019年機關運行經費財政撥款預算122.37萬元,比2018年增加18.34萬元,增長17.63%,增長主要原因是機關人員增多日常辦公經費增長。

(三)政府采購情況。   

宿州市紀委監委2019年各單位政府采購預算總額0萬元。

(四)政府購買服務情況

宿州市紀委監委2019年各單位政府購買服務預算總額0萬元。

(五)國有資產占有使用情況。

截至2018年底,宿州市紀委監委共有車輛10輛,其中:一般公務用車3輛、執法執勤用車7輛。單位價值50萬元以上的通用設備1臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備1臺(套)。

2019年部門預算安排購置公務用車0輛,購置費0萬元;安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),購置費0萬元。

(六)績效目標設置情況。   

宿州市紀委監委2019年項目支出按規定設置支出績效目標,其中,部門預算批復了辦案經費(含黨建經費)、巡察辦、黨員紀律培訓、警示教育基地運行維護等4個項目支出績效目標,涉及一般公共預算財政撥款687萬元;其他項目實行部門自評或第三方評價。


第四部分名詞解釋


一、財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關規定,納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

五、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續使用的資金。

六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    八、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。



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